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安徽省残疾人联合会2015年部门决算情况


【信息时间:2016/8/26  阅读次数:【我要打印】【关闭】

 

一、部门主要职能
根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(皖政办〔200315号)规定,安徽省残疾人联合会主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。
(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(六)承担省政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。
(七)负责对全省各类残疾人社会团体组织进行指导管理。
(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。
(九)承担省政府交办的其他工作。
(十)依法维护残疾人权益,会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。
(十一)指导市、县、基层特别是社区残疾人工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,安徽省残疾人联合会2015年度部门决算包括会本级决算和会属事业单位决算,与预算单位范围一致。
纳入安徽省残疾人联合会2015年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
安徽省残疾人联合会本级
2
安徽省残疾人康复研究中心
3
安徽省特殊教育中专学校
4
安徽省残疾人劳动就业服务中心
5
安徽省残疾人辅助器具中心
三、安徽省残疾人联合会2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计20604.3万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计20604.3万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各减少3771.1万元,降低15.47%,主要原因:
一是经年初预算和调整预算,财政拨款收入增加了2662.1万元。
二是上级补助收入增加1865.9万元,具体有:①中残联、中国残疾人体育运动管理中心等单位,拨给省残联本级康复高端人才培养经费15万元、社区康复协调员培训补贴6.7万元、残疾儿童随报及早期康复工作试点经费7.5万元、孤独症和智力残疾儿童人员培训项目97.5万元、交行项目款(青少年助学计划)35.8万元、特殊文化艺术挖掘与推介经费20万元、精英运动员集训款1.7万元、残疾人康复和托养机构设备补助1621万元、专项调查工作手册补贴10.2万元、2011-2012国际赛事奖励金1.3万元、2015年特奥足球周经费2万元、文艺汇演奖金0.8万元,计1819.4万元;②中国聋儿康复中心拨给省残疾人康复研究中心语训部课题研究听力检测费3万元、“启聪行动”项目康复训练经费2.5万元,计5.5万元;③中国残联、中国残疾人辅助器具中心等单位拨给省特殊教育中专学校残疾青少年助学款10万元、辅具器具测试化验加工费1.8万元、艺术汇演节目补贴0.2万元,计12万元;④中国残联拨给省残疾人劳动就业服务中心盲人按摩培训补贴27.5万元、就业指导员远程培训经费1.4万元,计28.9万元。
三是事业收入减少13.6万元,具体有:①省特殊教育中专学校取得纳入财政专户管理并由财政专户核拨的中专学费等收入34.9万元,较2014年的30.5万元增加了4.4万元;②省残疾人康复研究中心取得纳入财政专户管理并由财政专户核拨的收入11.1万元,较2014年的3.4万元增加了7.7万元;③省残疾人劳动就业服务中心取得纳入财政专户管理并由财政专户核拨的收入0万元,较2014年的17.5万元减少了17.5万元;④省残疾人康复研究中心按病种定额补偿收费等减少了8.2万元。
四是其他收入增加304.8万元,具体是:①2015年度省残疾人辅助器具中心接收中残联下发免费辅具折合239.8万元;②省残疾人辅助器具中心收到市县残联等单位拨给的贫困残疾儿童项目服务费136.8万元、国家彩金项目假肢和矫形器服务费59.3万元,较2014年从市县残联收到的服务费140.5万元,增加了55.6万元;③省残疾人康复研究中心收到市县残联等单位拨给的人工耳蜗康复训练经费19.6万元,较2014年从市县残联收到的人工耳蜗康复训练经费14万元,增加了5.6万元;④2015年度合肥市教育局拨给省特殊教育中专学校励耕计划奖励补助3万元,较2014年增加了3万元。
五是用事业基金弥补收支差额增加72.8万元。
六是年初结转和结余减少8663.5万元。主要是省特殊教育中专学校建设,在2014年末,已按规定列基建支出并转在建工程,形成2015年初结转和结余较2014年初结转和结余减少。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计14156.9万元,其中:财政拨款收入10978.8万元,占77.55%;上级补助收入1865.9万元,占13.18%;事业收入86.1万元,占0.61%;经营收入0万元,占0%;其他收入1226万元,占8.66%
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计14215.7万元,其中:基本支出1966万元,占13.83%;项目支出12249.7万元,占86.17%;经营支出0万元,占0%
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计14825.7万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计14825.7万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少5943.6万元,降低28.62%,主要原因:
一是经年初预算和调整预算,财政拨款收入增加了2662.1万元。
二是年初财政拨款结转和结余减少了8605.7万元。主要是省特殊教育中专学校建设,在2014年末,已按规定列基建支出并转在建工程,形成2015年初财政拨款结转和结余较2014年初财政拨款结转和结余减少。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出9858.4万元,占本年支出的69.35%。与2014年相比,财政拨款支出增加1954.3万元,增长24.73%。主要原因:
一是2014年中央追加并分配省残联本级残疾人事业残疾儿童康复救助资金(七彩梦项目人工耳蜗购置经费)1064.6万元,委托中残联采购,款项在2014年已预付中残联委托采购,2014年尚未实施完毕, 2015年人工耳蜗采购完成并由各地验收,形成2015年支出1064.6万元。
二是2015年初预算安排的统筹项目支出(残保金)用于省特殊教育中专学校学生宿舍楼建设项目3818.5万元,在2015年已执行,按规定程序列支基建支出并转在建工程;此项支出较2014年度按规定程序列支以前年度发改委安排的基建支出并转在建工程的省特殊教育中专学校实训楼建设项目3000万元,增加了818.5万元。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为9506.1万元,支出决算为9858.4万元,完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因一是中央及省财政追加了对省特殊教育中专学校中职助学金、免学费、现代职业教育质量提升计划专项资金、职业院校教师素质提高计划等补助305.7万元;二是2015年省财政追加执行我会本级及各直属单位在职工资调整经费及工资统发经费。其中基本支出1682.6万元,占17.07%;项目支出8175.7万元,占82.93%。具体情况如下:
1)“教育支出”2015年度决算1246.9万元,比2014年减少2407.5万元,降低65.88%,主要原因一是2014年度按规定程序列支以前年度发改委安排的基建支出并转在建工程的省特殊教育中专学校实训楼建设项目3000万元,该功能科目此项在2015年度未再发生;二是中央及省财政加大了对省特殊教育中专学校中职助学金、免学费等补助的投入,同时省特殊教育中专学校加大了财政存量资金执行力度,该功能科目此类财政拨款支出2015年较2014年增加了592.5万元。其中:“其他职业教育支出”决算554.6万元,主要用于残疾人职业教育及培训支出;“特殊学校教育”决算692.3万元,主要用于省残疾人特殊教育中专学校支出。
2)“社会保障和就业”2015年度决算8394.9万元,比2014年增加4646.2万元,增长123.94%,主要原因是2015年起,原属政府性基金的残疾人就业保障金转列一般公共预算(国库管理非税收入),2015年初预算,以残疾人就业保障金安排给部门4687万元,全数列入“社会保障和就业”。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算137.7万元,主要用于会机关参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算88.5万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“行政运行”决算543.5万元,主要用于会机关参公管理事业单位基本支出;“一般行政管理事务”决算301万元,主要用于会机关一般行政管理事务项目支出;“残疾人康复”决算1016.2万元,主要用于残疾人康复方面的支出;“残疾人就业和扶贫”决算777.6万元,主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出;“残疾人体育”决算203.1万元,主要用于残疾人体育方面的支出;“其他残疾人事业支出”决算5309.3万元,主要用于其他残疾人事业方面的支出;“其他社会保障和就业支出”决算18.1万元,主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算122万元,比2014年减少301万元,降低71.16%,主要原因是2014年度按规定程序列支以前年度调剂安排的“重大公共卫生专项”320万元,用于省特殊教育中专学校建设基建支出并转在建工程320万元,该功能科目此项在2015年度未再发生。其中:“行政单位医疗”决算42.3万元,主要用于会机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算39.7万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算40万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
4)“住房保障支出”2015年度决算86.6万元,比2014年增加8.6万元,增长11.03%,主要原因是人员人数及工资级别的调整,2015年预算安排住房公积金、提租补贴比2014年相应增加。其中:“住房公积金”决算64.3万元,“提租补贴”决算22.3万元,主要用于会机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
5)“其他支出”2015年度决算7.9万元,比2014年增加7.9万元,增长100%,主要原因是省财政追加省直机关公务用车改革司勤人员安置经费。其中:“其他支出”决算7.9万元,主要用于会机关公务用车改革司勤人员安置支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1682.6万元,其中人员经费1606.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费76.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余189.4万元,本年收入1472.7万元,本年支出1579.1万元,年末结转和结余83.1万元。具体情况说明如下:
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算1579.1万元,其中“用于残疾人事业的彩票公益金支出”决算1579.1万元,主要用于残疾人辅助器具供应适配服务、残疾人中等职业学校补贴及残疾学生实训基地、省特教学校建设补助等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度安徽省残疾人联合会机关运行经费64.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2015年度安徽省残疾人联合会政府采购支出总额2014.4万元,其中:政府采购货物支出1704.1万元,政府采购工程支出286万元、政府采购服务支出24.2万元。授予中小企业合同金额1855.6万元,占政府采购支出总额92.12%
(三)国有资产占有使用情况。
截止到20151231,安徽省残疾人联合会公车改革前共有车辆23辆,公车改革后共有车辆20辆,其中一般公务用车公车改革前18辆(公车改革后15辆)、特种专业技术用车1辆,其他用车4辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,安徽省残疾人联合会按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金11195万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金42005万元(其中贫困残疾人救助项目30810万元纳入省级一般转移支付)。评价结果显示:经省财政厅组织实施并出具了皖思辰评字〔2016004号绩效评价报告,通过项目的实施有效地改善了贫困残疾人基本生活及医疗康复状况,提高了贫困残疾人社会保障和服务水平,有力地促进了社会和谐稳定;绩效评价工作达到了规范和加强财政支出项目管理,强化绩效观念,提高财政资金使用效益的要求,达到了预期绩效目标。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
 
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

 

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