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安徽省残疾人联合会2015年部门预算


【信息时间:2015-03-06 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担省政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对全省各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担省政府交办的其他工作。

(十)依法维护残疾人权益,会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(十一)指导市、县、基层特别是社区残疾人工作。 

二、部门概况

安徽省残疾人联合会2015年度部门预算包括会本级预算和直属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。安徽省残疾人联合会编制183人,目前在职152人,退休人员36人。 

序号

单位名称

单位性质

1

省残疾人联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

省残疾人康复研究中心

财政全额拨款事业单位

3

省特殊教育中专学校

财政全额拨款事业单位

4

省残疾人劳动就业服务中心

财政补助事业单位

5

省残疾人辅助器具中心

财政定额补贴企业化管理事业单位

三、2015年度主要工作任务

坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实省委省政府决策部署,紧紧围绕构建和谐社会和安徽奋力崛起的战略任务,立足全省残疾人事业可持续发展的客观要求,坚持“积极稳妥”、“依法理财”、“集中财力办大事”、“关注民生”的原则,在节省开支、综合平衡的基础上,紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标,进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距,改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境,全面完成安徽省残疾人事业“十二五”发展纲要规定的任务,不断推动我省残疾人事业发展。

四、2015年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,安徽省残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省残疾人联合会2015年收支总预算27448万元,收入包括:财政拨款收入、纳入专户管理的政府非税收入、事业收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

五、2015年收入预算情况

安徽省残疾人联合会2015年收入预算27448万元,其中:财政拨款收入27417万元,占99.89%;纳入专户管理的政府非税收入25万元,占0.09%;事业收入6万元,占0.02%。

六、2015年支出预算情况

安徽省残疾人联合会2015年支出预算27448万元,其中:

基本支出1514.7万元,占5.52%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出25933.3万元,占94.48%,用于完成残疾人事业工作任务等。

七、2015年财政拨款预算情况

安徽省残疾人联合会2015年财政拨款预算27417万元,其中:教育支出630.9万元,占2.3%;社会保障和就业支出26619.4万元,占97.1%;医疗卫生与计划生育支出82万元,占0.3%;住房保障支出84.7万元,占0.31%。具体情况如下:

(一)“教育支出”2015年财政拨款预算630.9万元,比2014年财政拨款预算增加245.6万元,增长63.74%,主要是残疾人体育专项经费(体训中心)200万元首次纳入预算以及省特殊教育中专学校人员增加引起正常运转的基本支出增加。其中,“特殊学校教育”预算630.9万元,主要用于省特殊教育中专学校正常运转的基本支出以及特殊教育、残疾人体育训练等方面的项目支出。

(二)“社会保障和就业” 2015年财政拨款预算26619.4万元,比2014年财政拨款预算减少17645.8万元,减少39.86%,主要是贫困残疾人生活救助(民生)改列转移支付,以及残疾人就业保障金按财政部财预〔2014〕368号文件规定从政府性基金预算转列一般公共预算。其中,“归口管理的行政单位离退休”预算112.1万元,主要用于会机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算80.3万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“行政运行”预算468.8万元,主要用于保障会机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算304.3万元,主要用于残疾人事业一般行政管理事务方面的项目支出;“残疾人康复”预算12525万元,主要用于残疾人康复方面的项目支出以及省残疾人康复研究中心正常运转的基本支出;“残疾人就业和扶贫”预算8580.9万元,主要用于残疾人就业和扶贫等方面的项目支出以及省残疾人劳动就业服务中心正常运转的基本支出;“残疾人体育”预算150万元,主要用于残疾人体育方面的项目支出;“其他残疾人事业支出”预算4398万元,主要用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的项目支出。

(三)“医疗卫生”2015年财政拨款预算82万元,比2014年财政拨款预算增加9万元,增长12.33%,主要是人员增加及医疗保险缴费基数增加等。其中,“行政单位医疗”预算42.3万元,主要用于会机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算39.7万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2015年财政拨款预算84.7万元,比2014年财政拨款预算增加8.5万元,增长10%,主要是人员增加及住房公积金缴费基数增加等。其中,“住房公积金”预算64.3万元,“提租补贴”预算20.4万元,主要用于会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:1.安徽省残疾人联合会2015年一般公共预算收支预算总表

2.安徽省残疾人联合会2015年一般公共预算收入预算表

3.安徽省残疾人联合会2015年一般公共预算支出预算表

4.安徽省残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款支出预算表

5.安徽省残疾人联合会2015年政府性基金预算收支预算表

 


附件1:


2015年部门一般公共预算收支预算总表
部门:安徽省残疾人联合会单位:万元

收入             支出
项目预算数项目预算数
一、上年结余 一、一般公共服务支出 
  二、外交支出 
二、财政拨款收入27417.0三、国防支出 
  四、公共安全支出 
三、纳入专户管理的政府非税收入25.0五、教育支出649.9
  六、科学技术支出 
四、其他收入6.0七、文化体育与传媒支出 
     事业收入6.0八、社会保障和就业支出26,619.4
     经营收入 九、医疗卫生与计划生育支出82.5
     上级补助收入 十、节能环保支出 
     附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 
     其他 十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探电力信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出96.2
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、国债还本付息支出 
  二十二、其他支出 
收入总计27448.0 支出总计27,448.0

附件2:










2015年部门一般公共预算收入预算表
部门:安徽省残疾人联合会单位:万元







功能科目编码功能科目名称合计上年结余财政拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入
小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他
205教育支出649.9 630.919      
 20507 特殊教育649.9 630.919      
    2050701    特殊学校教育649.9 630.919      
208社会保障和就业支出26,619.4 26,619.4       
 20805  行政事业单位离退休192.4 192.4       
    2080501    归口管理的行政单位离退休112.1 112.1       
    2080502    事业单位离退休80.3 80.3       
 20811残疾人事业26,427.0 26,427.0       
    2081101   行政运行468.8 468.8       
    2081102   一般行政管理事务304.3 304.3       
    2081104   残疾人康复12,525.0 12,525.0       
    2081105   残疾人就业和扶贫8,580.9 8,580.9       
    2081106   残疾人体育150.0 150.0       
    2081199   其他残疾人事业支出4,398.0 4,398.0       
210医疗卫生与计划生育支出82.5 82.00.5      
 21005 医疗保障82.5 82.00.5      
    2100501    行政单位医疗42.3 42.3       
    2100502    事业单位医疗40.2 39.70.5      
221住房保障支出96.2 84.75.566    
 22102  住房改革支出96.2 84.75.566    
    2210201    住房公积金71.8 64.31.566    
    2210202    提租补贴24.4 20.44      
合计27,448.0 27,417.025.06.06.0    

附件3:




2015年部门一般公共预算支出预算表
部门:安徽省残疾人联合会单位:万元


功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
205教育支出649.9409.9240.0 
 20507 特殊教育649.9409.9240.0 
    2050701    特殊学校教育649.9409.9240.0 
208社会保障和就业支出26,619.4926.125,693.3 
 20805  行政事业单位离退休192.4192.4  
    2080501    归口管理的行政单位离退休112.1112.1  
    2080502    事业单位离退休80.380.3  
 20811残疾人事业26,427.0733.725,693.3 
    2081101   行政运行468.8468.8  
    2081102   一般行政管理事务304.3 304.3 
    2081104   残疾人康复12,525.0234.012,291.0 
    2081105   残疾人就业和扶贫8,580.930.98,550.0 
    2081106   残疾人体育150.0 150.0 
    2081199   其他残疾人事业支出4,398.0 4,398.0 
210医疗卫生与计划生育支出82.582.50.0 
 21005 医疗保障82.582.50.0 
    2100501    行政单位医疗42.342.3  
    2100502    事业单位医疗40.240.2  
221住房保障支出96.296.20.0 
 22102  住房改革支出96.296.20.0 
    2210201    住房公积金71.871.8  
    2210202    提租补贴24.424.4  
合计27,448.01,514.725,933.3 

附件4:




2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:安徽省残疾人联合会单位:万元


功能科目编码/经济科目编码功能科目名称/经济科目名称合计基本支出项目支出备注
205教育支出630.9390.9240.0 
 20507 特殊教育630.9390.9240.0 
    2050701    特殊学校教育630.9390.9240.0 
         301      工资福利支出358.1358.1  
         302      商品和服务支出244.814.8230.0 
         303      对个人和家庭的补助18.018.0  
         304      其他资本性支出10.0 10.0 
208社会保障和就业支出26,619.4926.125,693.3 
 20805 行政事业单位离退休192.4192.4  
    2080501    归口管理的行政单位离退休112.1112.1  
         302      商品和服务支出4.44.4  
         303      对个人和家庭的补助107.7107.7  
    2080502    事业单位离退休80.380.3  
         302      商品和服务支出2.22.2  
         303      对个人和家庭的补助78.178.1  
 20811残疾人事业26,427.0733.725,693.3 
    2081101   行政运行468.8468.8  
         301      工资福利支出331.0331.0  
         302      商品和服务支出106.9106.9  
         303      对个人和家庭的补助30.930.9  
    2081102   一般行政管理事务304.3 304.3 
         302      商品和服务支出304.3 304.3 
    2081104   残疾人康复12,525.0234.012,291.0 
         301      工资福利支出207.0207.0  
         302      商品和服务支出12,213.222.212,191.0 
         303      对个人和家庭的补助4.84.8  
         304      其他资本性支出100.0 100.0 
    2081105   残疾人就业和扶贫8,580.930.98,550.0 
         301      工资福利支出30.930.9  
         302      商品和服务支出8,423.9 8,423.9 
         304      其他资本性支出126.1 126.1 
    2081106   残疾人体育150.0 150.0 
         302      商品和服务支出150.0 150.0 
    2081199   其他残疾人事业支出4,398.0 4,398.0 
         302      商品和服务支出4,348.0 4,348.0 
         304      其他资本性支出50.0 50.0 
210医疗卫生与计划生育支出82.082.0  
 21005 医疗保障82.082.0  
    2100501    行政单位医疗42.342.3  
         301      工资福利支出25.825.8  
         303      对个人和家庭的补助16.516.5  
    2100502    事业单位医疗39.739.7  
         301      工资福利支出34.434.4  
         303      对个人和家庭的补助5.35.3  
221住房保障支出84.784.7  
 22102 住房改革支出84.784.7  
    2210201    住房公积金64.364.3  
         303      对个人和家庭的补助64.364.3  
    2210202    提租补贴20.420.4  
         303      对个人和家庭的补助20.420.4  
合计27,417.01,483.725,933.3 

附件5:      
2015年部门政府性基金预算收支预算表 
部门:安徽省残疾人联合会   单位:万元 
科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出 
合计基本支出项目支出 
       
       
       
       
       
       
       
       
合计     
注:安徽省残疾人联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。