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安徽省残疾人联合会2014年部门决算情况


【信息时间:2015-08-28 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

 

一、部门主要职能

根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(皖政办〔200315号)规定,安徽省残疾人联合会主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担省政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对全省各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担省政府交办的其他工作。

(十)依法维护残疾人权益,会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(十一)指导市、县、基层特别是社区残疾人工作。

二、2014年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,安徽省残疾人联合会2014年度部门决算包括会本级决算和会属事业单位决算,与预算单位范围一致。

纳入安徽省残疾人联合会2014年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安徽省残疾人联合会本级

2

安徽省残疾人康复研究中心

3

安徽省特殊教育中专学校

4

安徽省残疾人劳动就业服务中心

5

安徽省残疾人辅助器具中心

三、安徽省残疾人联合会2014年度部门决算说明

(一)2014年度收入支出决算情况说明

2014年度收入总计24375.4万元,支出总计24375.4万元。与2013年相比,收、支总计各增加1065.7万元,增长4.57%,主要原因:

一是经年初预算和调整预算,财政拨款收入减少了1011.8万元。

二是事业收入减少206.2万元,具体有:①省特殊教育中专学校取得纳入财政专户管理并由财政专户核拨的收入较2013年减少了189.3万元;②省残疾人康复研究中心取得纳入财政专户管理并由财政专户核拨的收入较2013年减少了7.6万元;③省残疾人劳动就业服务中心取得纳入财政专户管理并由财政专户核拨的收入较2013年增加了17.5万元;④省残疾人康复研究中心按病种定额补偿收费减少。

三是其他收入减少492.5万元,具体是:①2014年度中残联通过基本户拨给的一次性项目已大幅减少,此项使得本级较2013年减少139万元;②2014年度市县残联等单位拨给省康复研究中心的贫困残疾儿童康复工程经费、肢体矫治后康复训练飞、人工耳蜗康复训练经费较2013年度减少了315.5万元;③2014年度省教育厅、合肥市教育局等单位拨给省特殊教育中专学校中职助学金、残疾高中生救助交行助学金、辅具人才建设经费、教育局培训费、中职教师素质提高等资金较2013年度减少了60.6万元。

四是用事业基金弥补收支差额减少12.5万元。

五是年初结转和结余增加2788.8万元。主要是省特殊教育中专学校建设,在年末,已按规定列基建支出并转在建工程。

(二)2014年度收入决算情况说明

本年收入合计9337.7万元,其中:财政拨款收入8316.8万元,占89.07%;事业收入99.7万元,占1.1%;经营收入0万元,占0%;其他收入921.2万元,占9.87%

(三)2014年度支出决算情况说明

本年支出合计18025万元,其中:基本支出1549.4万元,占8.6%;项目支出16475.6万元,占91.4%;经营支出0万元,占0%

(四)2014年度财政拨款收入支出决算情况说明

2014年度财政拨款收入总计20769.3万元,财政拨款支出总计20769.3万元。与2013年相比,收、支总计各增加2081.5万元,增长11.14%。主要原因:

一是经年初预算和调整预算,财政拨款收入减少了1011.8万元。

二是年初财政拨款结转和结余增加了3093.3万元。主要是省特殊教育中专学校建设,在年末,已按规定列基建支出并转在建工程。

(五)2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2014年度财政拨款支出7904.1万元,占本年支出的43.85%。与2013年相比,财政拨款支出增加3374.6万元,增长74.5%。主要原因:

一是以前年度发改委安排的省特殊教育中专学校基本建设资金,在2014年按规定列基建支出并转在建工程3000万元。

二是以前年度安排的调剂中央贫困白内障资金至省残联(基建),在2014年按规定列基建支出并转在建工程320万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2014年度财政拨款支出7904.1万元,其中:基本支出1340.8万元,占16.96%;项目支出6563.3万元,占83.04%。具体情况如下:

1.“教育”2014年度决算3654.4万元,其中:“其他职业教育支出”决算305.7万元,主要用于:残疾人职业教育及培训支出;“特殊学校教育”决算348.7万元,主要用于:省残疾人特殊教育中专学校支出;“其他特殊教育支出”决算3000万元,主要用于:省特殊教育中专学校基本建设。

2.“社会保障和就业”2014年度决算3748.7万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算114.3万元,主要用于会本级参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算62.1万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“行政运行”决算520.3万元,主要用于会机关参公管理事业单位基本支出;“一般行政管理事务”决算272.1万元,主要用于会机关一般行政管理事务项目支出;“残疾人康复”决算2191.5万元,主要用于残疾人康复方面的支出;“残疾人就业和扶贫”决算45.7万元,主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出;“残疾人体育”决算332.8万元,主要用于残疾人体育方面的支出;“其他残疾人事业支出”决算163.1万元,主要用于其他残疾人事业方面的支出;“其他社会保障和就业支出”决算46.9万元,主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

3.“医疗卫生”2014年度决算423万元,其中:“重大公共卫生专项”决算320万元,主要用于省特殊教育中专学校建设;“行政单位医疗”决算39.2万元,主要用于会机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算33.8万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算30万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2014年度决算78万元,其中:“住房公积金”决算58万元,“提租补贴”决算20万元,主要用于会机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2014年度财政拨款基本支出1340.8万元,其中人员经费1193.1万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公用经费147.7万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

(七)2014年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5779.7万元,本年收入3629万元,本年支出9018.3万元,年末结转和结余390.3万元。具体情况说明如下:

1.“残疾人就业保障金支出”2014年度决算7782万元,其中“就业和培训”决算1178.1万元,主要用于安排残疾人职业教育、培训、技能鉴定、技能竞赛、岗位开发等方面的支出;“职业康复”决算8.8万元,主要用于补贴残疾人职业康复的支出;“其他残疾人就业保障金支出”决算6595万元,主要用于上述项目以外的残疾人就业保障金支出。

2.“彩票公益金安排的支出”2014年度决算1236.3万元,其中“用于教育事业的彩票公益金支出”决算200万元,主要用于省特殊教育中专学校建设;“用于残疾人事业的彩票公益金支出”决算1036.3万元,主要用于包括省特殊教育中专学校建设在内的残疾人事业的彩票公益金支出。

 

附件:1.安徽省残疾人联合会收入支出决算总表

2.安徽省残疾人联合会收入决算表

3.安徽省残疾人联合会支出决算表

4.安徽省残疾人联合会财政拨款收入支出决算总表

5.安徽省残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出决算表

6.安徽省残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.安徽省残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件1:安徽省残疾人联合会收入支出决算总表.XLS

附件2:安徽省残疾人联合会收入决算表.XLS

附件3:安徽省残疾人联合会支出决算表.XLS

附件4:安徽省残疾人联合会财政拨款收入支出决算总表.XLS

附件5:安徽省残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

附件6:安徽省残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

附件7:安徽省残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS