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安徽省残疾人联合会2016年部门预算


【信息时间:2016-03-25 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担省政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对全省各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担省政府交办的其他工作。

(十)依法维护残疾人权益,会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(十一)指导市、县、基层特别是社区残疾人工作。

二、部门预算单位构成

安徽省残疾人联合会2016年度部门预算包括会本级预算和直属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

省残疾人联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

省残疾人康复研究中心

财政全额拨款事业单位

3

省特殊教育中专学校

财政全额拨款事业单位

4

省残疾人劳动就业服务中心

财政补助事业单位

5

省残疾人辅助器具中心

财政定额补贴企业化管理事业单位

三、2016年度主要工作任务

认真贯彻落实省委省政府决策部署,紧紧围绕构建和谐社会和安徽奋力崛起的战略任务,立足全省残疾人事业可持续发展的客观要求,坚持“积极稳妥”、“依法理财”、“集中财力办大事”、“关注民生”的原则,在节省开支、综合平衡的基础上,紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标,进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距,改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境,开创安徽省残疾人事业“十三五”发展纲要新局面,不断推动我省残疾人事业发展。

 

第二部分 安徽省残疾人联合会2016年部门预算情况说明

 

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

安徽省残疾人联合会2016年财政拨款收支预算25197.5万元。收入来自一般公共预算拨款25197.5万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入25197.5万元,上年结转0万元。支出包括:教育支出679.6万元,占2.7%;社会保障和就业支出24309.5万元,占96.48%;医疗卫生与计划生育支出102.3万元,占0.41%;住房保障支出106.1万元,占0.42%

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

安徽省残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款25197.5万元,比2015年财政拨款预算减少2219.5万元,减少8.1%。具体情况如下:

(一)“教育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算679.6万元,比2015年财政拨款预算增加48.7万元,增长7.72%,增长主要原因是工资制度改革和事业单位定额公用标准提高等。其中,“特殊学校教育”预算679.6万元,主要用于省特殊教育中专学校正常运转的基本支出以及特殊教育、残疾人体育训练等方面的项目支出。

(二)“社会保障和就业” 2016年一般公共预算财政拨款预算24309.5万元,比2015年财政拨款预算减少2309.9万元,减少8.68%,减少主要原因是财综〔20142363号规定“自工商登记注册之日起3年内,对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数20人以下(含)20人的小微企业,免征残疾人就业保障金”,因此国库管理的非税收入(残疾人就业保障金)预算减少2553万元。其中,“归口管理的行政单位离退休”预算144.6万元,主要用于会机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算76.1万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“行政运行”预算519万元,主要用于保障会机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算276万元,主要用于残疾人事业一般行政管理事务方面的项目支出;“残疾人康复”预算12610.9万元,主要用于残疾人康复方面的项目支出以及省残疾人康复研究中心正常运转的基本支出;“残疾人就业和扶贫”预算9896.7万元,主要用于残疾人就业和扶贫等方面的项目支出以及省残疾人劳动就业服务中心正常运转的基本支出;“残疾人体育”预算574.2万元,主要用于残疾人体育方面的项目支出;“其他残疾人事业支出”预算212万元,主要用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的项目支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2016年一般公共预算财政拨款预算102.3万元,比2015年财政拨款预算增加20.3万元,增长24.76%,增长主要原因是医疗保险缴费基数增加等。其中,“行政单位医疗”预算47.6万元,主要用于会机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算54.7万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出” 2016年一般公共预算财政拨款预算106.1万元,比2015年财政拨款预算增加21.4万元,增长25.27%,增长主要原因是住房公积金缴费基数增加等。其中,“住房公积金”预算80.7万元,“提租补贴”预算25.4万元,主要用于会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年一般公共预算基本支出情况

安徽省残疾人联合会2016年一般公共预算基本支出1669.3万元,其中:工资福利支出1034.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出233.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助406万元,主要包括:退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

安徽省残疾人联合会2016年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,安徽省残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省残疾人联合会2016年收支总预算25240.5万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2016年收入预算情况

安徽省残疾人联合会2016年收入预算25240.5万元,其中:一般公共预算拨款收入25197.5万元,占99.83%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;纳入专户管理政府非税收入34万元,占0.13%;其他收入9万元,占0.04%

七、2016年支出预算情况

安徽省残疾人联合会2016年支出预算25240.5万元,其中:基本支出1712.3万元,占6.78%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出23528.2万元,占93.22%,主要用于残疾人事业项目任务等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

安徽省残疾人联合会2016年会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算693.9万元,主要为保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

安徽省残疾人联合会2016年各单位政府采购预算总额176.7万元。其中:政府采购货物预算61.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安徽省残疾人联合会各单位共有车辆23辆,其中:一般公务用车23辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2016年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 安徽省残疾人联合会2016年部门预算表

 

1. 安徽省残疾人联合会2016年财政拨款收支预算总表

2. 安徽省残疾人联合会2016年一般公共预算支出预算表

3. 安徽省残疾人联合会2016年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽省残疾人联合会2016年政府性基金预算收支预算表

5. 安徽省残疾人联合会2016年收支预算总表

6. 安徽省残疾人联合会2016年收入预算总表

7.安徽省残疾人联合会2016年支出预算总表

 

安徽省残疾人联合会2016年预算公开表格.XLS